通知公告
滄州市人民醫(yī)院2023年預(yù)算信息公開
單位預(yù)算收支總表
361009滄州市人民醫(yī)院 預(yù)算年度：2023 單位：萬元
| 361009滄州市人民醫(yī)院 | 預(yù)算年度：2023 | 單位：萬元 | ||
| 序號 | 收入 | 支出 | ||
| 項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項 目 | 預(yù)算數(shù) | |
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 1110.59 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
| 2 | 二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
| 3 | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
| 4 | 四、財政專戶管理資金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 5 | 五、事業(yè)收入 | 242000.00 | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 76.02 | |
| 7 | 七、上級補助收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
| 8 | 八、附屬單位上繳收入 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | ||
| 9 | 九、其他收入 | 九、社會保險基金支出 | ||
| 10 | 十、衛(wèi)生健康支出 | 243034.57 | ||
| 11 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 12 | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| 13 | 十三、農(nóng)林水支出 | |||
| 14 | 十四、交通運輸支出 | |||
| 15 | 十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
| 16 | 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
| 17 | 十七、金融支出 | |||
| 18 | 十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
| 19 | 十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
| 20 | 二十、住房保障支出 | |||
| 21 | 二十一、糧油物資儲備支出 | |||
| 22 | 二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
| 23 | 二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
| 24 | 二十四、預(yù)備費 | |||
| 25 | 二十五、其他支出 | |||
| 26 | 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
| 27 | 二十七、債務(wù)還本支出 | |||
| 28 | 二十八、債務(wù)付息支出 | |||
| 29 | 二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||
| 30 | 三十、抗疫特別國債安排的支出 | |||
| 31 | 三十一、人行科目 | |||
| 32 | 本年收入合計 | 243110.59 | 本年支出合計 | 243110.59 |
| 33 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||
| 34 | 收入總計 | 243110.59 | 支出總計 | 243110.59 |
單位預(yù)算收入總表
| 361009滄州市人民醫(yī)院 | 預(yù)算年度：2023 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 序號 | 功能分類科目 | 合計 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 財政撥款 收入 | 財政專戶 收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 合計 | 243110.59 | 243110.59 | 1110.59 | 242000.00 | |||||||
| 2 | 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 76.02 | 76.02 | 76.02 | |||||||
| 3 | 20603 | 應(yīng)用研究 | 76.02 | 76.02 | 76.02 | |||||||
| 4 | 2060399 | 其他應(yīng)用研究支出 | 76.02 | 76.02 | 76.02 | |||||||
| 5 | 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 243034.57 | 243034.57 | 1034.57 | 242000.00 | ||||||
| 6 | 21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 833.27 | 833.27 | 833.27 | |||||||
| 7 | 2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 | 833.27 | 833.27 | 833.27 | |||||||
| 8 | 21002 | 公立醫(yī)院 | 242179.50 | 242179.50 | 179.50 | 242000.00 | ||||||
| 9 | 2100201 | 綜合醫(yī)院 | 242055.00 | 242055.00 | 55.00 | 242000.00 | ||||||
| 10 | 2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | |||||||
| 11 | 21004 | 公共衛(wèi)生 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | |||||||
| 12 | 2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | |||||||
| 13 | 21006 | 中醫(yī)藥 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 14 | 2100699 | 其他中醫(yī)藥支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
單位預(yù)算支出總表
361009滄州市人民醫(yī)院 預(yù)算年度：2023 單位：萬元
| 序號 | 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 經(jīng)營支出 | 上解上級 支出 | 對附屬單位補助支出 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 合計 | 243110.59 | 242000.00 | 1110.59 | ||||
| 2 | 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 76.02 | 76.02 | ||||
| 3 | 20603 | 應(yīng)用研究 | 76.02 | 76.02 | ||||
| 4 | 2060399 | 其他應(yīng)用研究支出 | 76.02 | 76.02 | ||||
| 5 | 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 243034.57 | 242000.00 | 1034.57 | |||
| 6 | 21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 833.27 | 833.27 | ||||
| 7 | 2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 | 833.27 | 833.27 | ||||
| 8 | 21002 | 公立醫(yī)院 | 242179.50 | 242000.00 | 179.50 | |||
| 9 | 2100201 | 綜合醫(yī)院 | 242055.00 | 242000.00 | 55.00 | |||
| 10 | 2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 124.50 | 124.50 | ||||
| 11 | 21004 | 公共衛(wèi)生 | 20.80 | 20.80 | ||||
| 12 | 2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 20.80 | 20.80 | ||||
| 13 | 21006 | 中醫(yī)藥 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 14 | 2100699 | 其他中醫(yī)藥支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
單位預(yù)算財政撥款收支總表
361009滄州市人民醫(yī)院 預(yù)算年度：2023 單位：萬元
| 序號 | 收入 | 支出 | |||||
| 項 目 | 金額 | 項 目 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | |
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共預(yù)算撥款 | 1110.59 | 一、一般公共服務(wù)支出 | ||||
| 2 | 二、政府性基金預(yù)算撥款 | 二、外交支出 | |||||
| 3 | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 三、國防支出 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | ||||||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 76.02 | 76.02 | ||||
| 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | ||||||
| 9 | 九、社會保險基金支出 | ||||||
| 10 | 十、衛(wèi)生健康支出 | 1034.57 | 1034.57 | ||||
| 11 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
| 12 | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
| 13 | 十三、農(nóng)林水支出 | ||||||
| 14 | 十四、交通運輸支出 | ||||||
| 15 | 十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
| 16 | 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
| 17 | 十七、金融支出 | ||||||
| 18 | 十八、援助其他地區(qū)支出 | ||||||
| 19 | 十九、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
| 20 | 二十、住房保障支出 | ||||||
| 21 | 二十一、糧油物資儲備支出 | ||||||
| 22 | 二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | ||||||
| 23 | 二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | ||||||
| 24 | 二十四、預(yù)備費 | ||||||
| 25 | 二十五、其他支出 | ||||||
| 26 | 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | ||||||
| 27 | 二十七、債務(wù)還本支出 | ||||||
| 28 | 二十八、債務(wù)付息支出 | ||||||
| 29 | 二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出 | ||||||
| 30 | 三十、抗疫特別國債安排的支出 | ||||||
| 31 | 三十一、人行科目 | ||||||
| 32 | 本年收入合計 | 1110.59 | 本年支出合計 | 1110.59 | 1110.59 | ||
| 33 | 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 34 | 一、一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
| 35 | 二、政府性基金預(yù)算撥款 | ||||||
| 36 | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | ||||||
| 37 | 收入總計 | 1110.59 | 支出總計 | 1110.59 | 1110.59 | ||
單位預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款支出表
361009滄州市人民醫(yī)院 預(yù)算年度：2023 單位：萬元
| 序號 | 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合計 | 1110.59 | 1110.59 | ||
| 2 | 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 76.02 | 76.02 | |
| 3 | 20603 | 應(yīng)用研究 | 76.02 | 76.02 | |
| 4 | 2060399 | 其他應(yīng)用研究支出 | 76.02 | 76.02 | |
| 5 | 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 1034.57 | 1034.57 | |
| 6 | 21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 833.27 | 833.27 | |
| 7 | 2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 | 833.27 | 833.27 | |
| 8 | 21002 | 公立醫(yī)院 | 179.50 | 179.50 | |
| 9 | 2100201 | 綜合醫(yī)院 | 55.00 | 55.00 | |
| 10 | 2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 124.50 | 124.50 | |
| 11 | 21004 | 公共衛(wèi)生 | 20.80 | 20.80 | |
| 12 | 2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 20.80 | 20.80 | |
| 13 | 21006 | 中醫(yī)藥 | 1.00 | 1.00 | |
| 14 | 2100699 | 其他中醫(yī)藥支出 | 1.00 | 1.00 | |
單位預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
361009滄州市人民醫(yī)院 預(yù)算年度：2023 單位：萬元
| 序號 | 支出部門經(jīng)濟分類科目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
單位預(yù)算政府基金預(yù)算財政撥款支出表
361009滄州市人民醫(yī)院 預(yù)算年度：2023 單位：萬元
| 序號 | 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
單位預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
361009滄州市人民醫(yī)院 預(yù)算年度：2023 單位：萬元
| 序號 | 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
單位預(yù)算財政撥款＂三公＂經(jīng)費支出表
361009滄州市人民醫(yī)院 預(yù)算年度：2023 單位：萬元
| 序號 | 項 目 | 資 金 性 質(zhì) | |||
| 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | ||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合計 | 935.45 | 935.45 | ||
| 2 | ＂三公＂經(jīng)費小計 | ||||
| 3 | 一、因公出國（境）費 | ||||
| 4 | 其中：教學(xué)科研人員因公出國（境）費 | ||||
| 5 | 其他因公出國（境）費 | ||||
| 6 | 二、公務(wù)用車購置及運維費 | ||||
| 7 | 其中：公務(wù)用車購置費 | ||||
| 8 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | ||||
| 9 | 三、公務(wù)接待費 | ||||
| 10 | 四、會議費 | ||||
| 11 | 五、培訓(xùn)費 | 935.45 | 935.45 | ||
滄州市人民醫(yī)院2023年單位預(yù)算信息公開情況說明
按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施意見》規(guī)定，現(xiàn)將滄州市人民醫(yī)院2023年單位預(yù)算公開如下：
一、單位職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
單位職責(zé)：
(一)貫徹落實新時期我國衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。
(二)為人民群眾提供急救、醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、健康教育等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務(wù)。
(三)承擔(dān)院校醫(yī)學(xué)教育、畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育(含住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn))和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育，不斷提升醫(yī)學(xué)人才能力素質(zhì)和工作水平。
(四)開展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化。
(五)開展對外技術(shù)交流和國際合作。
(六)開展涉外醫(yī)療服務(wù)，承擔(dān)重大活動醫(yī)療保障任務(wù)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。
(七)根據(jù)規(guī)劃和需求，經(jīng)舉辦主體和有關(guān)部門批準(zhǔn)，可與社會力量合作舉辦新的非營利性醫(yī)療機構(gòu)或在人才、管理、服務(wù)、技術(shù)、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系。
(八)經(jīng)舉辦主體和有關(guān)部門批準(zhǔn)，與相關(guān)醫(yī)療機構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動的分級診療模式。
(九)開展援疆援藏、對口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧工作。
(十)承擔(dān)上級黨委和政府交辦的其他事項。
機構(gòu)設(shè)置：
單位機構(gòu)設(shè)置情況
| 單位名稱 | 單位性質(zhì) | 單位規(guī)格 | 經(jīng)費保障形式 |
| 滄州市人民醫(yī)院 | 事業(yè) | 正科級 | 財政性資金定額或定項補助 |
二、單位預(yù)算安排的總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我市單位預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算管理，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
1.收入說明
反映本部門當(dāng)年全部收入。2023年預(yù)算收入243110.59萬元，其中一般公共預(yù)算收入1110.59萬元，基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶核撥收入0萬元，單位資金收242000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
2.支出說明
收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和支出功能分類科目編制，反映 2023年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2023年支出預(yù)算243110.59萬元，其中基本支出242000萬元，包括人員經(jīng)費60806.26萬元和日常公用經(jīng)費181193.74萬元，項目支出1110.59萬元，主要為全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗經(jīng)費55萬元、2023年中醫(yī)藥發(fā)展省級補助資金1萬元、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)68.08萬元、醫(yī)學(xué)科學(xué)研究課題計劃0.98萬元、省級醫(yī)學(xué)重點學(xué)科建設(shè)補助經(jīng)費1.8萬元、萬名醫(yī)師支援農(nóng)村工程5.16萬元、2023年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)513萬元、2023年緊缺人才培訓(xùn)經(jīng)費258.11萬元、縣鄉(xiāng)村衛(wèi)生人才培養(yǎng)經(jīng)費39.46萬元、萬名醫(yī)師支援農(nóng)村建設(shè)經(jīng)費22.7萬元、2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金124.5萬元、白內(nèi)障復(fù)明工程經(jīng)費0.8萬元和疾病預(yù)防控制經(jīng)費20萬元。
3.比上年增減情況
2023年預(yù)算收支安排243110.59萬元，較2022年預(yù)算增加18259.28萬元，其中：基本支出增加17148.69萬元，主要為人員經(jīng)費減少1045.05萬元，日常公用經(jīng)費增加18193.74萬元;項目支出增加1110.59萬元，主要為增加全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗經(jīng)費55萬元、2023年中醫(yī)藥發(fā)展省級補助資金1萬元、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)68.08萬元、醫(yī)學(xué)科學(xué)研究課題計劃0.98萬元、省級醫(yī)學(xué)重點學(xué)科建設(shè)補助經(jīng)費1.8萬元、萬名醫(yī)師支援農(nóng)村工程5.16萬元、2023年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)513萬元、2023年緊缺人才培訓(xùn)經(jīng)費258.11萬元、縣鄉(xiāng)村衛(wèi)生人才培養(yǎng)經(jīng)費39.46萬元、萬名醫(yī)師支援農(nóng)村建設(shè)經(jīng)費22.7萬元、2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金124.5萬元、白內(nèi)障復(fù)明工程經(jīng)費0.8萬元和疾病預(yù)防控制經(jīng)費20萬元 。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2023年，我單位運行經(jīng)費共計安排181193.74萬元，主要用于日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費等日常運行支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因
2023年，我部門財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元，其中因公出國(境)費0萬元;公務(wù)用車購置及運維費0萬元(其中：公務(wù)用車購置費為0萬元，公務(wù)用車運維費 萬元);公務(wù)接待費0萬元。與2022年相比增無增減變化。
五、預(yù)算績效信息
1、2023年全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)專項經(jīng)費績效目標(biāo)表
| 績效目標(biāo) | 1.專項資金用于全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，提高醫(yī)生上崗能力。 | ||||
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)財政補助資金 | 全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)財政補助資金 | 55萬元 | 滄州市財政局關(guān)于下達(dá)2023年全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)資金的通知 |
| 數(shù)量指標(biāo) | 全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)合格轉(zhuǎn)崗人數(shù) | 全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)合格轉(zhuǎn)崗人數(shù) | 74人 | 滄州市財政局關(guān)于下達(dá)2023年全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)資金的通知 | |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)考試合格率 | 考試通過的全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)考生比全部考生 | ≥90% | 滄州市人民政府辦公室《關(guān)于改革完善全科醫(yī)生培養(yǎng)與使用激勵機制的實施方案》（滄政辦字【2018】147號） | |
| 時效指標(biāo) | 全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)技能培訓(xùn)階段月數(shù) | 全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)技能培訓(xùn)階段月數(shù) | 11月 | 滄州市人民政府辦公室《關(guān)于改革完善全科醫(yī)生培養(yǎng)與使用激勵機制的實施方案》（滄政辦字【2018】147號） | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 學(xué)員服務(wù)基層能力和學(xué)員專業(yè)技術(shù)水平 | 學(xué)員服務(wù)基層能力和學(xué)員專業(yè)技術(shù)水平 | 通過理論與實踐技能的培訓(xùn)，能提高學(xué)員的專業(yè)知識和臨床操作能力 | 滄州市人民政府辦公室《關(guān)于改革完善全科醫(yī)生培養(yǎng)與使用激勵機制的實施方案》（滄政辦字【2018】147號） |
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 參加全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)醫(yī)生滿意度 | 通過全科醫(yī)師輪崗培訓(xùn)人員、上級有關(guān)單位及社會大眾等對我院全科醫(yī)生輪崗培訓(xùn)效果進(jìn)行滿意度調(diào)查 | ≥95% | 滄州市人民政府辦公室《關(guān)于改革完善全科醫(yī)生培養(yǎng)與使用激勵機制的實施方案》（滄政辦字【2018】147號） |
2、提前下達(dá)2023年省級公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金預(yù)算指標(biāo)績效目標(biāo)表
| 績效目標(biāo) | 1.對白內(nèi)障患者進(jìn)行規(guī)范化復(fù)明篩查，并完成上報工作，開展愛眼日宣傳義診工作、設(shè)備購置 | ||||
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 對新華區(qū)社區(qū)白內(nèi)障患者規(guī)范化開展篩查工作 | 檢查費用、制作宣傳材料 | 8000元、次 | 1、每人檢查費10元，共計750人，7500元 2、印制宣傳材料1000張，每張0.5元，共計500元 |
| 成本指標(biāo) | 6月6日全國愛眼日宣傳義診活動 | 檢查費用、制作宣傳材料 | 8000元、次 | 1、每人檢查費10元，共計750人，7500元 2、印制宣傳材料1000張，每張0.5元，共計500元 | |
| 數(shù)量指標(biāo) | 白內(nèi)障復(fù)明篩查、義診 | 目前涉及新華區(qū)兩個衛(wèi)生服務(wù)站 | 10人/次 | 頤和花園衛(wèi)生服務(wù)站、站前衛(wèi)生服務(wù)站 | |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 對白內(nèi)障復(fù)明篩查、義診活動進(jìn)行考核 | 白內(nèi)障篩查合格率、上報完成率，宣傳材料發(fā)放率、 | ≥95% | 依據(jù)白內(nèi)障復(fù)明辦公室要求 | |
| 時效指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行時效 | 每上半年和下半年各舉辦1次 | ≤12月 | 依據(jù)白內(nèi)障復(fù)明辦公室要求 | |
| 數(shù)量指標(biāo) | 接收該設(shè)備治的人數(shù) | 檢查人次 | ≥30人/月 | 根據(jù)科室日均工作量 | |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 招標(biāo)要求 | 設(shè)備配置 | 完成招標(biāo)要求 | 科室需求 | |
| 時效指標(biāo) | 設(shè)備購置完成時間 | 本年內(nèi)完成 | ≤1年 | 按照資金用途及要求?？顚Ｓ?/td> | |
| 成本指標(biāo) | 設(shè)備購置投入財政資金 | 購置設(shè)備投入財政資金 | 20萬元 | 滄市財文衛(wèi)【2022】173號 | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 篩查工作達(dá)標(biāo)率 | 能完成篩查工作數(shù)占全部的比例 | ≥80% | 依據(jù)白內(nèi)障復(fù)明辦公室要求 |
| 社會效益指標(biāo) | 社會醫(yī)療服務(wù)水平 | 特殊健康兒童評估接種門診建設(shè) | 滿足特殊健康兒童疫苗接種需求，保證接種安全 | 科室需求 | |
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 參加篩查義診人員滿意度 | 參加篩查義診人員對篩查過程滿意人數(shù)比全部人數(shù) | ≥90% | 依據(jù)白內(nèi)障復(fù)明辦公室要求 |
| 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 科室滿意度 | 滿足科室研究課題需要 | ≥90% | 科室需求 | |
3、提前下達(dá)2023年省級衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)補助資金績效目標(biāo)表
| 績效目標(biāo) | 1.該項目資金用于2023年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)學(xué)員基本生活補助、完成北京大學(xué)訪問學(xué)者1人，給予滄州市人民醫(yī)院參加北京大學(xué)訪問學(xué)者骨干學(xué)習(xí)研修班支付培訓(xùn)費用、給予參加支援農(nóng)村衛(wèi)生工程的醫(yī)生的生活補貼，提升其工作積極性和工作質(zhì)量 | ||||
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)表論文篇數(shù) | 發(fā)表論文篇數(shù) | ≥2篇 | 課題內(nèi)容 |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 項目驗收通過率 | 項目驗收通過率 | ≥95% | 課題內(nèi)容 | |
| 時效指標(biāo) | 資金支付率 | 資金支付率 | ≥90% | 課題內(nèi)容 | |
| 成本指標(biāo) | 項目投入資金 | 項目投入資金 | 0.98萬元 | 課題內(nèi)容 | |
| 數(shù)量指標(biāo) | 按照目前在培的社會人數(shù) | 按照目前在培的社會人數(shù) | 90人 | 社會人：20級35人；21級20人；22級35人。 | |
| 數(shù)量指標(biāo) | 按照目前在培的全科單位人數(shù) | 按照目前在培的全科單位人數(shù) | 3人 | 全科專業(yè)：20級3人。 | |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 住院醫(yī)師規(guī)范培訓(xùn)結(jié)業(yè)考核通過率 | 住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)人員結(jié)業(yè)考核通過人數(shù)比參試總?cè)藬?shù) | ≥80% | 住培省級政策制定標(biāo)準(zhǔn)：社會人每人643元/月/人（2020級35人7個月共157535元；2021級20人12個月共154320元；2022級35人16個月共360080元）共671935元 | |
| 時效指標(biāo) | 按月下發(fā) | 按月下發(fā) | 12月 | 按照滄市財文衛(wèi)【2022】163號文執(zhí)行 | |
| 成本指標(biāo) | 河北省對社會人住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項目的投入標(biāo)準(zhǔn) | 參加住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)人員社會人的經(jīng)濟成本 | 643元/人 | 住培省級政策制定標(biāo)準(zhǔn)：社會人每人643元/月/人（2020級35人7個月共157535元；2021級20人12個月共154320元；2022級35人16個月共360080元）共671935元 | |
| 成本指標(biāo) | 河北省對全科專業(yè)單位人住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項目的投入標(biāo)準(zhǔn) | 參加住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)人員全科專業(yè)單位人經(jīng)濟成本 | 420元/人 | 住培省級政策制定標(biāo)準(zhǔn)：全科單位人每人420元/月/人（全科20級單位人3人7個月共8820元） | |
| 數(shù)量指標(biāo) | 北大訪問學(xué)者財政補貼費用 | 北大訪問學(xué)者財政補貼費用 | 1.8萬元 | 《河北省衛(wèi)生健康委辦公室關(guān)于委托北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部舉辦2022年中青年骨干研修班的通知》 | |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 北大訪問學(xué)者參加人數(shù) | 北大訪問學(xué)者參加人數(shù) | 1人 | 《河北省衛(wèi)生健康委辦公室關(guān)于委托北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部舉辦2022年中青年骨干研修班的通知》 | |
| 時效指標(biāo) | 北大訪問學(xué)者出勤率 | 北大訪問學(xué)者出勤率 | ≥95% | 《河北省衛(wèi)生健康委辦公室關(guān)于委托北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部舉辦2022年中青年骨干研修班的通知》 | |
| 成本指標(biāo) | 北大訪問學(xué)者學(xué)習(xí)時間 | 北大訪問學(xué)者學(xué)習(xí)時間 | ≥6月 | 《河北省衛(wèi)生健康委辦公室關(guān)于委托北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部舉辦2022年中青年骨干研修班的通知》 | |
| 數(shù)量指標(biāo) | 支援崗位數(shù)量需求 | 所有受援單位支援崗位數(shù)量 | 19崗/半年 | 《河北省三級醫(yī)院對口支援縣級醫(yī)院項目實施方案》、《滄州市人民醫(yī)院落實三級醫(yī)院對口支援項目實施方案》 | |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 支援人員出勤率 | 支援人員出勤率 | ≥95% | 《河北省三級醫(yī)院對口支援縣級醫(yī)院項目實施方案》 | |
| 時效指標(biāo) | 支援人員參加支援時長 | 支援人員參加支援時長 | ≥6月 | 《河北省三級醫(yī)院對口支援縣級醫(yī)院項目實施方案》、《滄州市人民醫(yī)院落實三級醫(yī)院對口支援項目實施方案》 | |
| 成本指標(biāo) | 支援醫(yī)師財政補貼費用 | 支援醫(yī)師財政補貼費用 | 5.16萬元 | 滄市財文衛(wèi)【2022】163號 | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 提高患者治愈率 | 提高患者治愈率 | 提高治愈率 | 課題內(nèi)容 |
| 社會效益指標(biāo) | 住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項目中緊缺專業(yè)招收完成率 | 緊缺專業(yè)學(xué)員實際招收數(shù)量比省衛(wèi)生健康委要求完成招收數(shù)量 | ≥80% | 住培省級政策制定標(biāo)準(zhǔn)：全科單位人每人420元/月/人（全科20級單位人3人7個月共8820元） | |
| 社會效益指標(biāo) | 北大訪問學(xué)者學(xué)習(xí)成果 | 診療水平 | 醫(yī)生診療水平提高 | 《滄州市人民醫(yī)院關(guān)于醫(yī)務(wù)人員外出學(xué)習(xí)的管理規(guī)定》 | |
| 社會效益指標(biāo) | 患者滿意度 | 基層醫(yī)療機構(gòu)患者對支援醫(yī)師的滿意度 | ≥95% | 《河北省三級醫(yī)院對口支援縣級醫(yī)院項目實施方案》、《滄州市人民醫(yī)院關(guān)于給予對口支援工作派駐人員補貼的管理辦法》 | |
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 患者滿意度 | 患者滿意度 | ≥90% | 同行業(yè)水平 |
| 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 參培對象滿意度 | 參加規(guī)培的住院醫(yī)師對培訓(xùn)過程滿意人數(shù)比全部人數(shù) | ≥85% | 住培省級政策制定標(biāo)準(zhǔn)：全科單位人每人420元/月/人（全科20級單位人3人7個月共8820元） | |
| 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 北大訪問學(xué)者學(xué)習(xí)滿意度 | 學(xué)習(xí)成果反饋 | 進(jìn)修內(nèi)容方式滿意 | 《滄州市人民醫(yī)院關(guān)于醫(yī)務(wù)人員外出學(xué)習(xí)的管理規(guī)定》 | |
| 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 基層衛(wèi)生單位滿意度 | 基層衛(wèi)生單位對支援醫(yī)師的滿意度 | ≥90% | 《河北省三級醫(yī)院對口支援縣級醫(yī)院項目實施方案》、《滄州市人民醫(yī)院關(guān)于給予對口支援工作派駐人員補貼的管理辦法》 | |
4、提前下達(dá)2023年中央醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）補助資金預(yù)算績效目標(biāo)表
| 績效目標(biāo) | 1.于2023年9月至2024年8該項目資金100%用于住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)學(xué)員生活補助、基地建設(shè)、師資等培訓(xùn)費并使用完成、專項資用于全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，提高醫(yī)生上崗能力。 | ||||
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招生人數(shù) | 住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招生人數(shù) | 50人 | 22年招生41人，23年預(yù)計招生不少于50人。 |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 規(guī)培結(jié)業(yè)考試通過率 | 住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)人員考試通過率率 | ≥80% | 近3年的平均值為89.26% | |
| 時效指標(biāo) | 補貼資金到位率 | 給予參加住院醫(yī)師規(guī)劃化培訓(xùn)人員補貼資金的到位率 | 100% | 按照資金用途及要求專款專用 | |
| 成本指標(biāo) | 住院醫(yī)師規(guī)培成本 | 中央財政對住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項目的投入標(biāo)準(zhǔn) | 通過給予參加住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)人員補助降低其經(jīng)濟成本 | 2023年下達(dá)計劃招生人數(shù)79人 | |
| 數(shù)量指標(biāo) | 全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)人數(shù) | 全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)人數(shù) | 220人 | 按照河北省衛(wèi)健委全科轉(zhuǎn)崗工作實施方案 | |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)考試合格率 | 全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)考試合格率 | ≥90% | 按照河北省衛(wèi)健委全科轉(zhuǎn)崗工作實施方案 | |
| 時效指標(biāo) | 全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)技能培訓(xùn)階段月數(shù) | 全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)技能培訓(xùn)階段月數(shù) | 11月 | 按照河北省衛(wèi)健委全科轉(zhuǎn)崗工作實施方案 | |
| 成本指標(biāo) | 全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)財政補助資金 | 全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)財政補助資金 | 258.11萬元 | 滄州市財政局關(guān)于下達(dá)2023年全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)資金的通知 | |
| 數(shù)量指標(biāo) | 參與能力提升培訓(xùn)人員數(shù)量 | 按照要求保證參與培訓(xùn)人員數(shù)量 | 31人 | 2023年基層衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)項目分配表 | |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 培訓(xùn)合格率 | 基層衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)項目合格率 | ≥95% | 2023年基層衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)項目線下培訓(xùn)實施細(xì)則 | |
| 時效指標(biāo) | 補貼資金到位率 | 基層衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)項目補貼資金到位 | 100% | 2023年基層衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)項目線下培訓(xùn)實施細(xì)則 | |
| 成本指標(biāo) | 醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）補助資金 | 2023年基層衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)項目補貼 | 39.46萬元 | 完成今年31人的能力提升項目培訓(xùn) | |
| 數(shù)量指標(biāo) | 支援崗位數(shù)量需求 | 所有受援單位支援崗位數(shù)量 | 19崗/半年 | 《河北省三級醫(yī)院對口支援縣級醫(yī)院項目實施方案》、《滄州市人民醫(yī)院落實三級醫(yī)院對口支援項目實施方案》 | |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 支援人員出勤率 | 支援人員出勤率 | ≥95% | 《河北省三級醫(yī)院對口支援縣級醫(yī)院項目實施方案》 | |
| 時效指標(biāo) | 支援人員參加支援時長 | 支援人員參加支援時長 | ≥6月 | 《河北省三級醫(yī)院對口支援縣級醫(yī)院項目實施方案》、《滄州市人民醫(yī)院落實三級醫(yī)院對口支援項目實施方案》 | |
| 成本指標(biāo) | 支援醫(yī)師財政補貼費用 | 支援醫(yī)師財政補貼費用 | 22.7萬元 | 滄市財文衛(wèi)【2022】168號 | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 社會醫(yī)療服務(wù)水平 | 住院醫(yī)師整體從業(yè)能力提升 | 通過參加住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)，通過專業(yè)技能和臨床思維等六大勝任力的培養(yǎng)，提高執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試通過率，提升整體醫(yī)療水平 | 通過參加住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)，通過專業(yè)技能和臨床思維等六大勝任力的培養(yǎng)，提高執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試通過率，提升整體醫(yī)療水平 |
| 社會效益指標(biāo) | 學(xué)員服務(wù)基層能力和學(xué)員專業(yè)技術(shù)水平 | 學(xué)員服務(wù)基層能力和學(xué)員專業(yè)技術(shù)水平 | 有效提高 | 參照同行業(yè)水平 | |
| 社會效益指標(biāo) | 社會醫(yī)療服務(wù)水平 | 提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心骨干人員的醫(yī)療服務(wù)水平 | 通過高質(zhì)量的培訓(xùn)流程，打造具備高水平的臨床醫(yī)師，提升社會整體的醫(yī)療服務(wù)水平 | 2023年基層衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)項目實施方案 | |
| 社會效益指標(biāo) | 患者滿意度 | 基層醫(yī)療機構(gòu)患者對支援醫(yī)師的滿意度 | ≥95% | 《河北省三級醫(yī)院對口支援縣級醫(yī)院項目實施方案》、《滄州市人民醫(yī)院關(guān)于給予對口支援工作派駐人員補貼的管理辦法》 | |
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 規(guī)培醫(yī)師滿意度 | 參加規(guī)培的住院醫(yī)師對培訓(xùn)過程滿意人數(shù)比全部人數(shù) | ≥85% | 通過參加住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)，通過專業(yè)技能和臨床思維等六大勝任力的培養(yǎng)，提高執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試通過率，提升整體醫(yī)療水平 |
| 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 培訓(xùn)學(xué)員滿意度 | 培訓(xùn)學(xué)員滿意度 | ≥95% | 參照同行業(yè)水平 | |
| 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 參與能力提升醫(yī)師滿意度 | 參與能力提升醫(yī)師滿意度 | ≥95% | 2023年基層衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)項目線下培訓(xùn)實施細(xì)則 | |
| 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 基層衛(wèi)生單位滿意度 | 基層衛(wèi)生單位對支援醫(yī)師的滿意度 | ≥90% | 《河北省三級醫(yī)院對口支援縣級醫(yī)院項目實施方案》、《滄州市人民醫(yī)院關(guān)于給予對口支援工作派駐人員補貼的管理辦法》 | |
5、提前下達(dá)2023年中醫(yī)藥發(fā)展省級補助資金績效目標(biāo)表
| 績效目標(biāo) | 1.目標(biāo)內(nèi)容1 | ||||
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)表論文篇數(shù) | 發(fā)表論文篇數(shù) | ≥4篇 | 課題內(nèi)容 |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 項目驗收通過率 | 項目驗收通過率 | ≥95% | 課題內(nèi)容 | |
| 時效指標(biāo) | 資金支付率 | 資金支付率 | ≥90% | 課題內(nèi)容 | |
| 成本指標(biāo) | 項目投入資金 | 項目投入資金 | 1萬元 | 課題內(nèi)容 | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 提高患者治愈率 | 提高患者治愈率 | 提高治愈率 | 課題內(nèi)容 |
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 患者滿意度 | 患者滿意度 | ≥90% | 同行業(yè)水平 |
6、提前下達(dá)中央2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）補助資金績效目標(biāo)表
| 績效目標(biāo) | 1.設(shè)備購置補助 | ||||
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 接收該設(shè)備治療的人數(shù) | 檢查人次 | ≥328人/月 | 根據(jù)科室日均工作量 |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 招標(biāo)要求 | 設(shè)備配置 | 完成招標(biāo)要求 | 科室需求 | |
| 時效指標(biāo) | 設(shè)備購置完成時間 | 本年內(nèi)完成 | ≤1年 | 按照資金用途及要求?？顚Ｓ?/td> | |
| 成本指標(biāo) | 設(shè)備購置投入財政資金 | 設(shè)備購置投入財政資金 | 124.5萬元 | 滄市財文衛(wèi)【2022】171號 | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 社會醫(yī)療服務(wù)水平 | 保障科室提升服務(wù)患者能力 | 為危重癥、骨科、呼吸科、嬰幼患兒等不能自行行動的患者提供X線影像攝片，以滿足臨床的需求。 | 科室需求 |
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 科室滿意度 | 為科室工作開展提供保障 | 滿足大規(guī)模院內(nèi)工作需要，及時進(jìn)行床旁X線檢查 | 科室需求 |
六、政府采購預(yù)算情況
2023年，滄州市人民醫(yī)院安排政府采購預(yù)算46721.98萬元。具體內(nèi)容見下表。
單位政府采購預(yù)算
| 政府采購項目來源 | 采購物品名稱 | 政府采購目錄序號 | 計量 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 政府采購金額（當(dāng)年部門預(yù)算安排資金） | 2023年 預(yù)留中 小微企 業(yè)份額 | ||||||||
| 項目名稱 | 預(yù)算 資金 | 合計 | 一般公共預(yù)算撥款 | 基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 財政專戶核撥 | 單位 資金 | 財政撥 款結(jié)轉(zhuǎn) | 非財政 撥款結(jié) 轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||
| 合 計 | 46721.98 | 124.50 | 46597.48 | 16385.24 | |||||||||||
| 滄州市人民醫(yī)院小計 | 46721.98 | 124.50 | 46597.48 | 16385.24 | |||||||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 入侵防御設(shè)備 | A02010303 | 套 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 容災(zāi)備份設(shè)備 | A02010305 | 套 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 容災(zāi)備份設(shè)備 | A02010305 | 套 | 1 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 120.00 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 觸摸式終端設(shè)備 | A02010401 | 套 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備 | A02010507 | 套 | 1 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備 | A02010507 | 套 | 1 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 其他信息化設(shè)備 | A02019900 | 套 | 1 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 手術(shù)器械 | A02320100 | 批 | 1 | 448.00 | 448.00 | 448.00 | 134.40 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | A02320400 | 批 | 1 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 96.00 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | A02320500 | 批 | 1 | 862.00 | 862.00 | 862.00 | 258.60 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | A02320700 | 批 | 1 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | 168.60 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | A02320800 | 批 | 1 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 75.00 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 醫(yī)用X 線診斷設(shè)備 | A02321200 | 批 | 1 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 78.00 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 臨床檢驗設(shè)備 | A02321900 | 批 | 1 | 1280.00 | 1280.00 | 1280.00 | 384.00 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 體外循環(huán)設(shè)備 | A02322100 | 批 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | A02322400 | 批 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 急救和生命支持設(shè)備 | A02322500 | 批 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 口腔設(shè)備及器械 | A02323300 | 批 | 1 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | A02329900 | 批 | 1 | 830.00 | 830.00 | 830.00 | 249.00 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 應(yīng)用軟件 | A08060303 | 套 | 1 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 87.00 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 應(yīng)用軟件 | A08060303 | 套 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 醫(yī)療衛(wèi)生用房施工 | B01021200 | 項 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 6000.00 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 醫(yī)療衛(wèi)生用房施工 | B01021200 | 項 | 1 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 1200.00 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 醫(yī)療衛(wèi)生用房施工 | B01021200 | 項 | 1 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 1200.00 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 其他電力系統(tǒng)安裝 | B06039900 | 項 | 1 | 50.20 | 50.20 | 50.20 | 50.20 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 房屋修繕 | B08010000 | 項 | 1 | 326.70 | 326.70 | 326.70 | 326.70 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | B08990000 | 項 | 1 | 166.22 | 166.22 | 166.22 | 166.22 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 保安服務(wù) | C05040300 | 項 | 1 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 136.50 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 其他安全保護(hù)服務(wù) | C05049900 | 項 | 3 | 20.86 | 62.58 | 62.58 | 62.58 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 醫(yī)療和藥物廢棄物治理服務(wù) | C07020401 | 項 | 3 | 43.75 | 131.25 | 131.25 | 131.25 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 軟件集成實施服務(wù) | C16020300 | 套 | 1 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 安全集成實施服務(wù) | C16020400 | 套 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 測試評估認(rèn)證服務(wù) | C16060000 | 套 | 1 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 其他保險服務(wù) | C18049900 | 項 | 1 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 93.00 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 物業(yè)管理服務(wù) | C21040000 | 項 | 3 | 1365.85 | 4097.55 | 4097.55 | 1229.27 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | C23120301 | 輛 | 35 | 2.60 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 車輛加油、添加燃料服務(wù) | C23120302 | 輛 | 35 | 2.56 | 89.60 | 89.60 | 89.60 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 醫(yī)療設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù) | C23120500 | 項 | 3 | 337.00 | 1011.00 | 1011.00 | 303.30 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 空調(diào)維修和保養(yǎng)服務(wù) | C23120700 | 項 | 3 | 96.81 | 290.43 | 290.43 | 87.13 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 電梯維修和保養(yǎng)服務(wù) | C23120800 | 項 | 3 | 322.95 | 968.85 | 968.85 | 290.66 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | C23129900 | 項 | 3 | 104.70 | 314.10 | 314.10 | 94.23 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | C23130200 | 份 | 11550 | 0.10 | 1155.00 | 1155.00 | 346.50 | ||||||
| 公用經(jīng)費2023計算 | 181193.74 | 其他服務(wù) | C99000000 | 項 | 1 | 2160.00 | 2160.00 | 2160.00 | 1296.00 | ||||||
| 提前下達(dá)中央2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）補助資金 | 124.50 | 綜合醫(yī)院服務(wù) | C04010100 | 臺 | 1 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | ||||||
注：同一采購目錄序號的物品，其單價會因配置規(guī)格不同而變動，均符合資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)。涉密采購事項按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、國有資產(chǎn)信息
滄州市人民醫(yī)院上年末固定資產(chǎn)金額為216184.92萬元(詳見下表)。本年度擬購置固定資產(chǎn)總額為34765.20萬元，已按要求列入政府采購預(yù)算，詳見政府采購預(yù)算表。
單位固定資產(chǎn)占用情況表
361009滄州市人民醫(yī)院 截止時間：2022-12-31
| 項 目 | 數(shù)量 | 價值（金額單位：萬元） |
| 資產(chǎn)總額 | 216184.92 | |
| 1、房屋（平方米） | 250433.90 | 91481.48 |
| 其中：辦公用房（平方米） | 9110.45 | 2720.57 |
| 2、車輛（臺、輛） | 36 | 1212.72 |
| 3、單價在20萬元以上的設(shè)備 | 710 | 88213.88 |
| 4、其他固定資產(chǎn) | 43668 | 35276.84 |
八、名詞解釋
1、一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。
7、“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指預(yù)算單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運維費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運維費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
8、機關(guān)運行費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
9、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
10、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
九、其他需要說明的事項
我單位無其他需要說明的事項。
冀公網(wǎng)安備 13090202000217號
